1） 你所在的企业建立了内部控制体系吗？

2） 作为财务，你在内控体系中扮演的角色是什么样的？

作为财务经理人，大家工作中多多少少会涉及到内控管理。不过，你是否有时也会有这样的困惑：内控制度流于形式；同事抱怨内控影响公司运行效率；业务部门抵触，不同意你提出的内控措施。。。

在内控管理中，除了掌握内控方法，掌握好内控的角色定位同样重要！三道防线就是企业内控管理中的三重角色：业务部门，支持部门和内部审计。他们就像球员，教练和裁判一样，只有分工明确，互相配合，才能让内控真正落地。

那财务人员如何从内部控制的角色定位入手，进行有效的内控管理？本次e讲堂，用工具化的内控管理方法以及大量真实案例，帮你把握三道防线的运作机制，顺利开展内控工作，欢迎参加！

1. 三道防线和内控是什么关系？

1.1 红楼梦里看内控

1.2 内部控制的核心思路

1.3 案例：差旅报销中的内控思路

1.4 内控框架与三线模型

1.5 案例：银行风险的三道防线

2.  如何打造内控的第一道防线？

2.1 第一道防线要做些什么？

2.2 内部控制实施的具体工具

2.3 案例：应收账款谁来管？

2.4 推行遇阻：内控管理中的权责利

2.5 业务绊脚石：内控真的妨碍效率吗？

2.6 第一道防线有效建立的3个要点

3.  如何做好其他防线的防守？

3.1 第二，三道防线要做些什么？

3.2 内控框架建立与评价工具

3.3 案例：企业销售环节内控框架

3.4 内控框架建立的三个要点

内控流于形式：如何做好监督？

财务经理，需要进行内控管理的财务人员

分析你所在企业中内控三道防线建设的现状，识别出其中可以改进的地方。