你是否踩过虚开发票的坑？讲一件你遇到的或者听说的虚开发票的财务事件，从中得到了什么启示

什么是虚开？如何认定？风险边界什么？怎么才能避免拿到供应商虚开发票？假如供应商不守规则，虚开发票怎么办？假如内部采购人员不懂业务或者懂业务，采购舞弊，开的发票跟实际业务不一致怎么办？假如公司利润过高，老板要我找人虚开发票节税怎么办？假如我们公司都很正规，但是不小心拿到了供应商虚开的发票，怎么办？怎样处理才能最大限度降低自己的风险？本节课用一小时来为您剖析关于防止供应商虚开发票这件事。

1、实务问题分析-虚开发票的痕迹与判定

2、如何防止供应商出现虚开发票情况

(1)    外部层面的合同签署流程设计及资金往来管理

(2)    从交易模式的设计和过程管理谈起

(3)    内部层面的审查标准设计及流程设计

3、如何从内部源头防止发票虚开

(1)    与老板和业务部门的内部博弈和沟通-从源头避免滥用发票、解决问题发票

(2)    我没有虚开却被认为虚开-如何避免疑似虚开发票风险

(3)    除了严防死守之外的其他防止办法

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